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      安顺市档案局2017年度部门预算及“三公”经费预算公开说明
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      • 索引号: GZ000001/2017-03079
      • 信息分类: 部门财政预算及三公经费
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      • 是否有效:
      • 信息名称: 安顺市档案局2017年度部门预算及“三公”经费预算公开说明

      一、部门概况

      1、部门主要职能

      (1)贯彻执行国家、省有关档案工作的法律、法规和方针政策。

      (2)拟订全市档案事业发展规划,年度计划并组织实施,组织、监督、指导和检查全市档案工作,协助查处档案工作的违法、违规行为,组织开展档案法宣传、教育、培训工作。

      (3)组织开发利用档案资源,组织编撰档案史料,发布档案信息,为社会利用档案提供服务。

      (4)收集政府公开文件,依法提供政府公开信息服务;收集和接收保管范围内对国家及社会有保存价值的档案,承担贵州省自然、政治、社会、经济、文化等方面历史与现状资料的收集工作。

      (5)拟订全市档案信息化建设规划,管理档案资料信息资源库,监督和指导全市电子文件档案的管理工作。

      (6)承办市委、市人民政府和省档案局交办的其他工作事项。

      2、部门决算单位构成:从预算单位构成看,安顺市档案局只含本级部门预算。

       3、部门人员构成:安顺市档案局核定编制22 名。其中,参公事业编制21名,工勤编制1名。2017年实际在册人数20人,其中:参公事业19 人,工勤1 人。此外,现有退休人员9名。

      二、部门预算安排情况说明

      1、部门预算收支情况

      2017年收入总额为546.54万元,其中一般公共预算收入400万元,占总收入的73.18%;上年结转资金收入146.54万元,占总收入的26.82%。本年预算支出546.54万元。

      2、收入预算情况说明

      市财政批复我局2017年预算收入为400万元,其中基本收入303.1万元,占预算收入的75.77%,项目收入96.9万元,占预算收入的24.23%。上年结转总收入146.54万元,共计收入546.54万元。本年预算收入具体款项如下:

      2012601款档案行政运行收入 238.79万元,占本年收入的43.69%;

      2210201款公积金收入17.38万元,占本年收入的3.18%;

      2101101款医疗保障收入17.38万元占本年收入的3.18%;

      2101199款其它医疗保障收入0.58万元,占本年收入的0.11%;

      2080505款机关事业养老收入28.97万元,占本年收入的5.31%;

      2012604款档案馆事务收入96.9万元,占本年收入的17.73%。

      上年结转收入具体款项情况如下:

      2012601款档案行政运行6.75万元,占本年收入的1.23%;

      2101101款医疗保障收入0.46万元,占本年收入的0.08%;

      2101199款其它医疗保障收入0.63万元,占本年收入的0.11%;

      2012602款一般档案事务收入21.46万元,占本年收入的3.92%;

      2012604款档案馆事务收入107.24万元,占本年收入的19.62%;

      2012699款其它档案事务收入10万元,占本年收入的1.83%。

      3、支出预算情况说明

      2017年预算支出546.54万元,其中基本支出310.94万元(本年预算支出303.1万元,上年结转基本支出7.84万元),占总支出的56.89%,项目支出235.6万元(本年预算支出96.9万元,上年结转项目支出138.7万元)占总支出的43.11%。各款项支出情况具体如下:

      2012601款档案行政运行支出 245.54万元,占基本支出的78.98%;(含2016年结转资金支出)

      2210201款公积金支出17.38万元,占基本支出的5.59%;

      2101101款医疗保障支出17.84万元,占基本支出的5.73%;(含2016年结转资金支出)

      2101199款其它医疗保障支出1.21万元,占基本支出的0.39%;(含2016年结转资金支出)

      2080505款机关事业养老支出28.97万元,占基本支出的9.31%;

      2012604款档案馆事务支出204.14万元,占项目支出的86.65%;(含2016年结转资金支出)

      2012602款一般档案事务支出21.46万元,占项目支出的9.11%。(2016年结转资金支出)

      2012699款其它档案事务支出10万元,占项目支出的4.24%。(2016年结转资金支出)

      (2)部门预算“三公经费”情况

      今年我局安排“三公经费”支出共计10万元,其中“公务接待费”预算支出5万元,占预算支出的1.25%;“公务用车运行维护费”预算支出5万元,占预算支出的1.25%。与2016年相比无增减变化。

      三、项目支出安排情况说明

      2017年项目支出共计235.6万元,其中本年预算资金支出96.9万元,上年结转项目支出138.7万元。

      我单位今年购买服务计划项目支出共计81.9万元,其中本级财政预算资金支出66.9万元,用于150万页档案数字化扫描,列支档案馆事务2012604款项,拟通过向社会公开招投标方式进行;上年结转省级专项抢救项目资金15万元,用于6万条重点档案条目抢救,列支档案馆事务2012604款项,已采取议标的方式进行。

      其余项目资金153.7万元用于档案馆大楼加固、档案馆?;?、档案数字化、中央及省级屯堡文化征集项目等支出。

      四、专门说明我单位无政府基金项目收入,因此2017年政府性基金收支预算表(表8)无数据。

       附件:

      1、安顺市档案局2017年部门收支预算总表(表1)

      2、安顺市档案局2017年部门收入总表(表2)

      3、安顺市档案局2017年部门支出总表(表3)

      4、安顺市档案局2017年财政拨款收支总表(表4)

      5、安顺市档案局2017年一般公共预算支出表(表5)

      6、安顺市档案局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)(表6)

      7、安顺市档案局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表(表7)

      8、安顺市档案局2017年政府性基金收支预算表(表8)

      9、安顺市档案局2017年政府采购预算表(表9)


      2017年5月22日

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